全面预算

该职位来源于猎聘 一、岗位职责： 1. 全球化预算体系搭建（适配战略） 根据集团2026年全球化战略目标，主导设计并优化适用于多国别、多业态（制造+销售）的全面预算管理框架与模板。 协同境内外各类经营业务，建立符合当地法律法规（如税法、劳工法）及业务特性的预算编制逻辑。 2. 预算编制与资源整合 组织并辅导各利润中心/成本中心（产销板块、新厂、总部职能部门等）完成年度及季度预算编制。 重点： 分析各经营板块和职能部门的投资回报率、人效、盈利模型，为管理层提供的决策依据。 3. 滚动预测与预警 建立月度/季度的滚动预测机制，重点关注原料价格、产品成本、物流成本（关税、海运）、汇率波动对预算的影响。 动态跟踪预算执行情况，识别预算偏差，并及时发出预警。 4. 制度与流程建设 制定适用于集团全球范围的《预算管理制度》，满足全球化战略“总部集权管控”与“海外灵活作战”的需求。 二、技能要求： 基础门槛 学历：财务、金融、管理类相关专业本科及以上学历，CPA、ACCA、CMA优先。 经验：5年以上全面预算管理工作经验，有制造业背景，有跨国企业或海外业务支持经验者优先。 核心专业能力 数据建模能力： 精通Excel（如复杂公式、数据透视表、PowerPivot）或预算系统（如Hyperion、SAP BPC、用友NC等），能根据业务逻辑搭建动态的财务模型。 业财翻译能力： 能将业务语言，快速转化为财务语言。 专业能力：熟悉财务合并抵消逻辑、熟悉会计准则及税务规范。 外语能力： 优秀的外语（如英语）听说读写能力作为加分项。 不仅是为了看懂海外报表，更要能直接与海外人员进行预算辩论，主持海外视频会议。 全球化特质 跨文化理解力： 了解不同国家的商业惯例（例如：东南亚的劳工效率与欧美不同，南美的外汇管制影响资金预算）。 抗压与适应力： 能适应跨时差工作，偶尔需要短期出差海外调研业务。 原则性与灵活性并存： 在维护集团预算纪律的同时，能理解各类业务的特殊情况，给出建设性方案，而不是简单地说“不行”。