财务预算与分析经理-营销方向

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1.集团层面营销全周期预算统筹管控：负责集团营销板块预算管理工作，深度参与集团整体战略目标拆解，结合各子公司营销业务规划，统筹推进全集团营销体系年度预算编制、预算评审、预算统筹下达工作；常态化监控各子公司营销预算执行进度，汇总分析集团整体及各主体预算差异，开展月度/季度/年度滚动预测、预算复盘工作；针对集团整体营收达成、营销费用投放情况进行专项分析，排查各子公司预算执行问题，输出集团层面预算优化方案与管控要求。 2. 财务建模与经营数据分析：基于营销业务场景搭建适配的财务分析模型、经营预测模型，高效处理营销端海量营收、费用、渠道、终端等业务数据，深度挖掘数据价值，定期输出营销经营分析报告、专项复盘报告，为营销策略调整、业务决策、资源倾斜提供核心数据支撑。 3. 多层级跨主体协作与体系流程优化：纵向联动集团下属各子公司营销财务BP团队，横向协同集团营销中心、职能中台等部门，统筹推进全集团营销预算落地、营收数据核验、经营问题整改等工作；基于集团精细化管理及上市合规要求，梳理、统一、优化全集团营销财务管控流程与标准，规范各子公司作业模式，全面提升集团营销财务整体管控效率与精细化水平。 4. 上市合规与经营支撑：配合集团港股上市财务披露、内部管控、审计核查等相关工作，保障营销板块财务数据真实、合规、准确。 任职要求： 1. 本科以上学历。财务、会计或相关专业学历。5年及以上医药行业营销财务BP管理经验；有恒瑞医药、信达生物等头部上市药企经验者高度优先 2. 精通医药营销板块全预算管控体系，熟练掌握战略拆解、预算编制、执行监控、差异分析、考核复盘全流程；深度理解医药营销业务逻辑，擅长营销营收核算、各类销售费用管控、经营效益研判，能够精准把控营销业务财务风险与经营质量。 3. 具备扎实的财务分析、数据建模能力，熟练运用Excel、PPT及各类数据分析工具，可快速处理海量业务及财务数据，独立搭建经营分析、预算预测模型，精准提炼核心经营问题与价值信息，输出高质量决策报告。 4. 具备优秀的多层级沟通、跨主体统筹协作能力，擅长对接、赋能下属子公司财务BP团队，高效统筹推进全集团财务管控工作；逻辑思维缜密，对医药集团营销财务体系、多层级数据差异、经营风险具备高敏感度，抗压能力强，适配大型上市集团规范化、体系化的统筹管理工作节奏。