内部控制及风险管理

该职位来源于猎聘 岗位职责： 1. 内控体系建设与制度管理 1.1依据COSO框架、C-SOX、中国监管及集团要求，搭建、更新、维护公司内控体系/控制矩阵（RCM）、流程文件与管理手册。 1.2牵头梳理采购至付款、销售至收款、存货与仓储、成本核算、固定资产、资金管理、费用报销、研发项目、人事薪酬等核心流程，识别关键控制点与风险点。 2. 内控测试、评价与缺陷整改 2.1独立执行穿行测试、控制测试、年度内控自评，识别设计缺陷与运行缺陷，分级跟踪整改。 2.2建立缺陷台账 — 整改计划 — 复核验证 — 闭环关闭全流程管理，定期向管理层、审计对接人汇报进展。 2.3聚焦半导体高风险领域：晶圆 / 封测采购、委外加工、模具 / 掩膜版管理、存货跌价、成本归集、产能调度、跨区域调拨等开展专项检查。 3. 财务报告内控（ICFR）与合规保障 3.1负责财务报告相关内控（ICFR）的设计、执行与有效性评价，保障财报真实、准确、完整。 3.2参与月末 / 年末结账、关账流程控制，确保审批、授权、复核、职责分离执行到位。 3.3监督授权体系、预算控制、费用标准、资金支付、合同财务条款，防范舞弊与违规风险。 4. 内外部审计协同 4.1作为内控对接窗口，配合年度内审、外审、集团审计、客户 Audit，提供资料、流程说明、测试证据。 4.2推动审计问题快速响应、根因分析、整改落地、预防复发，确保零重复问题。 5. 风险管理与专项监控 5.1开展风险识别、评估、预警、应对，建立半导体行业重点风险库：供应链风险、成本波动、合规风险、IP 泄密、EHS 违规、反商业贿赂等。

5.3推动内控数字化、系统控制自动化，减少人工依赖，提升效率与可追溯性。 6. 内控宣导、培训与文化建设 6.1组织内控培训、制度宣导，提升采购、财务、生产、研发、HR等高风险部门合规意识。 6.2推动合规文化、廉洁文化、风险文化落地，营造 “人人讲内控、人人守流程” 的氛围。 Job Requirements 任职要求 1. 本科及以上，会计、审计、财务、风控等相关专业。 2. 5年以上企业内控经验，或者会计师事务所内控咨询经验，有半导体、电子制造、汽车电子、大型企业总部背景优先。 3.

CPA/ACCA/CIA或其他专业资格证书[LC（2.1] 4. 熟悉COSO、中国SOX、企业内控规范，了解半导体业务：Fab / 封测、供应链、采购、生产、成本、研发流程。 5. 熟练使用SAP、ERP、MES、SRM等系统，具备流程梳理、风险识别、缺陷推动能力。 6. 严谨、抗压、结果导向、履职尽责、按规则落地的职业经理人素养。 7. 良好英文读写能力，能对接集团、海外审计优先.