财务计划与分析经理（FP&A）

该职位来源于猎聘 工作职责： 1. 集团预算与预测（AOP & Rolling Forecast）：主导全球集团年度预算（AOP）方案的制定与落地，统一预算模板与口径；编制月度/季度滚动预测，实时监控业务趋势，评估预算假设的合理性。 2. 经营分析与差异追踪：定期出具收入、成本、利润、现金流及KPI的深度分析报告，精准识别实际达成与预算/预测的差异根源，并提出改进方案。 3. 财务BP与业务赋能：担任业务伙伴（财务BP），深入对接销售、市场、研发、供应链等部门，支持费用管控、项目进展复盘及资源使用效率优化，提升经营透明度。 4. 重点项目财务测算：参与新产线投入、市场活动、新品上市及定价策略等关键项目，建立财务测算模型，评估投入产出比（ROI）及潜在风险，为立项与预算审批提供专业财务意见。 5. 管理报表与高层汇报：编制月度/季度管理报表及经营分析材料，支持管理层、董事会及股东的定期数据汇报，确保对外及内部汇报口径一致、数据精准。 6. 数据工具与流程优化：持续优化财务分析口径与报告流程，主动运用AI工具及BI系统（如Power BI/Tableau）提升数据处理、建模与报告编制效率。 任职要求： 1. 5年以上财务相关经验，其中包含FP&A、财务BP或财务分析相关经验。 2. 必须具备预算管理、经营分析、财务BP或业务决策支持的实操经验。 3. 具备跨国公司零售业、互联网零售、医疗、高科技制造业或类似复杂业务环境经验者优先。 4.有年度预算、滚动预测、管理层报表、项目测算及跨部门业务支持经验者优先。 3. 专业能力: 精通预算、forecast、经营分析、费用管控、现金流分析及项目财务测算方法。 4. 语言及沟通能力:英文可作为工作语言；有自己的思考和观点。