Auditor Interno

Realizar inventarios físicos periódicos y sorpresivos.

• Comparar el inventario físico contra el sistema y detectar diferencias.
• Revisar entradas y salidas de mercancía.
• Verificar que toda mercancía recibida cuente con la documentación correspondiente.
• Revisar que las salidas de mercancía estén debidamente autorizadas.
• Detectar faltantes, sobrantes, mermas y diferencias de inventario.
• Supervisar y documentar el producto dañado.
• Verificar que todo producto dañado sea reportado oportunamente.
• Revisar las condiciones de almacenamiento de los productos.
• Verificar que las ubicaciones físicas coincidan con el sistema.
• Revisar devoluciones, traspasos y movimientos entre almacenes.
• Realizar arqueos o revisiones cuando exista manejo de efectivo relacionado con la operación.
• Investigar las causas de diferencias encontradas.
• Elaborar reportes de hallazgos y desviaciones.
• Presentar evidencias de las irregularidades detectadas.
• Dar seguimiento a las acciones correctivas.
• Verificar el cumplimiento de políticas de seguridad y orden dentro del almacén.
• Informar inmediatamente cualquier situación que pueda representar una pérdida para la empresa.

El Auditor Interno será responsable de:

• Mantener objetividad, imparcialidad y confidencialidad.
• Reportar cualquier irregularidad detectada.
• Sustentar sus hallazgos con evidencia.
• Cumplir con el programa de auditorías establecido.
• Dar seguimiento a las observaciones hasta su corrección.
• Evitar conflictos de interés.
• Manejar adecuadamente información confidencial de la empresa.