IT統制と監査対応を統括する責任者

仕事内容

雇用形態：正社員
職種：社内システムエンジニア

【責任者としての使命】
退職者権限、過剰権限、承認証跡不足、棚卸し遅延は、小さく見えて現場や顧客体験を止める原因になります。内部監査、各システム責任者、人事、部門長と連携し、在籍情報と職務に照らしてアクセス権を点検し、承認と是正の証跡を監査可能な形で残します。

権限台帳、差異一覧、承認記録、監査提出物を基に重大リスクと投資効果を評価し、予算、人員、優先順位を最終判断します。

経営・事業への説明では「重大な監査指摘件数」と「統制例外の残件数」を用い、投資継続とリスク受容を判断します。

【統括する領域】
・アクセス権の抽出、在籍・職務との照合、承認、証跡提出に必要な方針と統制を定め、現場へ説明可能な形にする
・リスクの発生可能性と影響を比較し、投資対象を選ぶ
・内部監査、各システム責任者、人事、部門長の要求が衝突する場面で、事業全体の優先順位を示す
・権限台帳、差異一覧、承認記録、監査提出物を根拠に、継続、統合、停止を判断する

【リスク受容と説明責任】
全社方針、事業の速度、現場負荷が衝突する場面で最終線を引きます。内部監査、各システム責任者、人事、部門長に判断基準を示し、決定後の実行まで追います。

【最初の3か月】
・30日：内部監査、各システム責任者、人事、部門長の要求と事業制約を聞き、判断が必要な論点を明確にする
・60日：アクセス権の抽出、在籍・職務との照合、承認、証跡提出の守る水準、内製範囲、投資順序を経営へ提案する
・90日：権限台帳、差異一覧、承認記録、監査提出物による月次判断を始め、未決事項の期限を管理する

【投資と統制のKPI】
重大な監査指摘件数／是正計画の完了率／統制例外の残件数

【確認する技術・運用領域】
権限一覧、監査ログ、承認記録、証跡保管
採用時には、実際の利用環境と担当範囲を相互に確認します。

求めている人材

【必須】
・情シスまたは社内IT領域で、責任者、マネージャー、またはこれに準ずる立場として方針決定を担った経験
・IT予算の策定・執行管理と、外部委託先の選定・統括を担った経験
・組織またはチームの目標、役割、評価指標を設計・運営した経験
・重大リスク、投資効果、残存課題を経営層へ説明した経験
・東京の拠点へ出社し、現場の事実を経営判断へつなげられる方

【歓迎】
・アクセス権棚卸し、IT監査、内部統制のいずれかに関する知識または統括経験
・権限台帳、差異一覧、承認記録、監査提出物に相当する資料を用いた意思決定経験
・中期ロードマップ、組織計画、ベンダーポートフォリオを見直した経験

【大切にする姿勢】
・費用、利便性、情報管理、事業影響を同じテーブルで判断する
・判断しないリスクも含め、決定理由と残存リスクを説明する
・現場へ責任だけを渡さず、必要な予算、人員、権限を整える

勤務時間詳細

実働時間：1日あたり8時間
平均勤務日数：1ヶ月あたり20日

9:00～18:00（休憩1時間／実働8時間）
業務状況に応じて、会社のシフトルールの範囲で調整します。東京オフィスへの出社勤務です。

休日休暇

年間休日120日以上／会社カレンダーによるシフト制
年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇

勤務地

〒1500033東京都渋谷区猿楽町１１番６号

交通・アクセス

代官山駅から徒歩３分

給与詳細

※基本給・固定残業代の総額

基本給：月給 48万円 〜 62万8000円

固定残業代：あり
1ヶ月あたり17万円 〜 22万2000円（固定残業時間：1ヶ月あたり45時間）
固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する

【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし
全員に一律で支払われるその他手当金額：なし

月給650,000円～850,000円。基本給480,000円～628,000円、固定残業代170,000円～222,000円（45時間分）を含みます。固定残業時間を超える時間外労働分は追加支給します。経験・能力・担う職責を踏まえて決定します。

試用・研修期間：3ヶ月
試用・研修期間の条件：本採用と同じ

給与例

賞与を含まない年収目安：7,800,000円～10,200,000円

待遇・福利厚生

【社会保険】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

【福利厚生】
・社会保険完備
・社割あり
・交通費支給（上限2万円）

職場環境

代官山本社で、社員・各事業・各拠点のIT運用を支える社内情報システムチームです。

喫煙所：なし（敷地内全て禁煙）
就業時間内禁煙となります。

選考プロセス

応募

• 書類選考
• オンライン面接・適性検査
• 必要に応じて最終面接
• 内定・入社

※選考では仕事内容・給与内訳・働き方を相互に確認します。