内控主管

该职位来源于猎聘 1、内控体系搭建与优化 主导设计覆盖采购、生产、销售、库存、物流等全业务链条的内控体系，结合快消行业高周转、 多渠道、促销频繁的特点，制定针对性流程与风险控制矩阵。

定期评估内控有效性，重点关注供应链风险(如库存积压、供应商断供)、促销费用合规性、渠道返利真实性等业典型痛点，提出改进方案并推动落地。

建立动态风险预警机制，通过数据分析工具(如BI系统)实时监控关键指标(如库存周转率、促销投入产出比)，识别异常波动并快速响应。

2、流程管控与合规监督 审核采购招标、合同签订、费用报销等关键环节的授权审批流程，确保符合COSO框架及企业制度，防范舞弊风险。

监督销售渠道(经销商、电商平台)的收入确认、 返利计算、退货处等流程，确保财务数据与业务实际一致，避免收入虚增或成本漏计。 对接内外部审计，配合完成sox合规、专项审计等工作，对发现的问题制定整改计划并跟踪闭环。 3、跨部门协同与风险化解 深度参与新产品上市、促销活动策划等业务场景， 从内控视角提供财务可行性建议，如促销费用预算分配、渠道库存风险评估等。

牵头与销售、采购、生产等部门建立“业财风控联席会议”机制，定期复盘流程漏洞(如供应商对账差异、门店盘点损耗)，推动跨部门协作优化。 针对供应链中断、价格波动等突发风险，制定应急预案并组织演练，确保业务连续性。

4、数据治理与系统支持 主导ERP系统(如SAP、Oracle)的内控模块配置与优化，实现采购订单、库存变动、费用报销等数据的自动校验与留痕管理。

建立供应商主数据、客户信用评级等基础数据库， 通过数据标准化提升流程效率，减少人为干预风险。

定期输出内控管理报告(如风险地图、整改追踪表)，为管理层决策提供可视化数据支持。 二、 任职要求 1. 学历背景：本科及以上学历，审计学、会计学、财务管理、风险管理等相关专业优先。 2. 工作经验 - 3年以上企业内控、审计、风险管理相关工作经验，快消食品饮料行业从业经验者优先。 - 具备团队管理或项目统筹经验，能够独立带领小组开展内控工作。 3. 专业能力 - 熟悉《企业内部控制基本规范》及配套指引，掌握内控审计、风险评估的方法与工具。 - 具备较强的流程梳理、风险识别与问题分析能力，能独立撰写内控评估报告和整改方案。 - 熟练使用Excel（数据透视表、函数）、PPT等办公软件，有内控管理系统操作经验者优先。 4. 综合素质 - 原则性强，具备严谨的逻辑思维、较强的责任心和抗压能力。 - 良好的跨部门沟通协调能力，能有效推动内控措施落地执行。 - 持有CPA、CIA、中级会计师等专业证书者优先。