财务分析主管

该职位来源于猎聘 职责描述： 1、预算与资源配置 基于业务年度发展计划，收集生产基地、产品线、销售渠道的业务数据，牵头编制年度预算。结合地板行业趋势（如原材料价格波动、终端需求变化），输出量化财务计划，为新增产品线的产能规划、原材料储备、渠道拓展等资源配置提供财务基准。 2、滚动预测与动态支撑 主导月度 / 季度 / 年度滚动财务预测，结合产品线销售数据、生产端运营波动，动态调整财务展望。为管理层及时掌握业务趋势、调整产销策略、应对供应链风险提供灵活的财务依据。 3、经营分析与业务赋能 定期（月度 / 季度）开展实际经营成果与预算 / 预测的对比分析，聚焦核心指标（如不同产品线收入、毛利、制造费用、库存周转、渠道费用等），深挖差异驱动因素（如原材料损耗率、产能利用率、终端动销率），识别经营亮点与风险，推动业务端落地改善行动（如优化产品线结构、降本增效、库存管控）。 4、全链条成本管控 针对制造全链路建立成本台账，分析各环节成本构成（如基材、耐磨层等原材料成本，人工与制造费用，运输与渠道费用），识别异常波动，输出成本分析报告，推动生产、采购、销售等环节落地针对性降本措施，重点优化新增产品线的成本结构。 5、财务模型与投资评估搭建地板业务专属财务模型 包括不同产品线的单位成本测算模型、产能利用率与成本联动模型，以及投资回报率（ROI）模型。模拟产能扩张、原材料集中采购、产品升级等场景的财务影响，为业务端关键决策提供数据支撑。 6、财经 BP 深度协同深入 参与新增产品线的业务会议、项目复盘，作为财务专家提供实时专业支持，帮助业务团队理解财务数据背后的业务逻辑，共同制定业务策略，推动业务目标与财务目标的协同落地。 任职要求： 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。 经验背景：3 年以上财务相关工作经验，有建材 / 地板 / 家居制造业财务分析或财经 BP 经验者优先；持有中级会计、CPA、CMA 等财务证书者优先。 专业能力：熟悉全面预算管理、财务分析、成本管控，了解制造业生产流程与成本核算逻辑，具备项目财务评估与投资回报分析能力。 工具技能：熟练使用 Excel（VLOOKUP、数据透视表、函数建模等），能使用 BI 工具（Tableau/Power BI）进行数据可视化分析者优先；熟悉会计准则及制造业财务核算体系。 软技能：具备较强的数据敏感性与财务分析能力，能从业务视角解读财务数据；良好的跨部门沟通能力，能深入业务场景并推动落地；较强的执行力、责任心与抗压能力，适应制造业业务节奏。