财务内控总监

该职位来源于猎聘 职位概述 我们寻找经验丰富的财务内部控制总监来推动关键财务转型计划。该职位需要具备端到端财务流程的深入专业知识，并在管理大规模系统实施方面有成功经验记录。 主要职责 1. 战略监督与风险管理：为公司整体内部控制框架（涵盖业务流程控制与信息技术控制）提供战略方向，识别并评估组织范围内的风险敞口，评价控制环境的有效性。 2. 集成控制设计与改进：提出业务流程与技术策略、流程及控制改进建议（包括自动化控制的实施），根据内部政策、外部法规及行业标准（如SOX、COSO、COBIT）评估当前控制环境。 3. CBTA项目控制框架设计：主导制定符合CBTA项目目标的全面内部控制战略与框架，基于全球基准控制要求（如SOX、FCPA、ITGC）设计未来业务流程（如采购到付款、订单到现金、库存管理等）的关键控制点，确保内部控制设计充分考虑中国本地法规（如数据安全法、个人信息保护法）并符合沃尔玛全球风险与合规政策。 4. 跨职能测试与评估：管理范围内领域的集成与跨职能测试，评估管理与IT控制的有效性，包括监督支持关键业务功能的IT组件（平台、应用、数据流、数据隐私）的评估工作。 5. 团队领导与发展：为内部控制团队提供技术指导与方向，审阅并批准FCPA测试计划、方法及工作底稿，审阅并质疑发现项与建议，评估控制弱点严重程度，确保制定有效的管理行动计划。 6. 效率与创新：通过推动自动化与集成机会、开发通用方法及优化控制监控体系，提升内部控制职能的效率。 任职要求 计算机科学、财务、审计、商业或相关领域本科及以上学历，持有CISA、CIA等相关证书。 具备10年以上SOX控制框架构建、IT系统控制或风险管理经验，其中至少5年为高级管理岗位，拥有大型跨国公司或四大会计师事务所IT控制团队经验。 熟悉SOX合规、FCPA、ITGC及业务流程控制的设计与测试，具备ERP系统（如SAP、Oracle）实施或重大升级项目中构建内部控制的经验。 出色的跨部门沟通、协调与影响能力，能够在双语（中英文）环境中与全球团队及本地技术、业务团队有效协作。 突出的战略思维、解决问题及项目管理能力，能够领导复杂转型项目中的内部控制工作。 零售或快消行业背景，熟悉全渠道零售业务模式优先。 具备从零构建内部控制团队或领导内部控制转型项目的经验。 拥有优秀的领导能力，能够在充满不确定性与快速变化的环境中激励团队并推动变革。