内控经理

该职位来源于猎聘 工作职责： 一、内控体系建设与优化： 1.协助部门负责人制定年度内控建设工作计划，指导集团公司及各分、子公司各部门开展管理制度、匹配流程及附件表格的梳理，对各项制度完整性、合理性进行审核评估； 2.建立常态化的制度流程反馈机制，定期收集各业务单元痛点；根据公司战略及业务发展需要，牵头组织跨部门联席会议，推动重大制度与核心业务流程的优化与再造，确保内控与业务发展同步； 3.参与集团公司及各分、子公司各流程上线配置方案评审与配置决策，确保关键控制点通过系统固化，提升内控的自动化水平。 二、内控稽核 1.组织以子公司或部门为单位定期/不定期核查各子公司或部门工作中制度执行情况，确认制度有效性，找出存在的问题并提出管理建议； 2.参与董事长/总裁要求或公司需要，对特定事项进行专项审计，挖掘管理漏洞，提供可落地的整改方案； 3.接受内外部投诉/举报，确认问题的真实性，针对投诉/举报内容深挖其中的舞弊机会、缺陷原因并提出整改意见。 4.针对涉嫌违反公司制度、职业道德或法律法规的行为（如商业贿赂、职务侵占、利益输送等），独立或联合相关部门制定调查方案，撰写《反舞弊调查报告》，提出处理建议，并配合法务/人力资源部门跟进后续司法或人事处置。 5.定期汇总分析舞弊案例，识别高舞弊风险领域、岗位及相关制度流程的不足，推动完善相关制度堵漏，构建“不敢、不能、不想”的廉洁文化。 三、内控培训 不定期对公司各部门进行内控知识、风险意识培训。 四、其他 关注公司管理过程中可能存在的违规行为，并针对该行为追述原因。 任职要求： 1.企业管理、财务、审计、法律、信息管理等专业背景优先； 2. 5年以上开发建设类或施工类企业的内部控制体系建设经验或内部审计经验，其中2年以上的管理经验是加分项； 3.具备独立的内部控制制度设计、流程设计与优化、风险评估和内控专项审计经验； 有反舞弊体系建设、反舞弊审计经验者优先。