应付会计

该职位来源于猎聘 岗位职责 1.采购发票审核与入账：负责采购发票的审核、校验及入账，确保发票信息与采购订单、入库单“三单匹配”，严格遵循企业会计准则及税务合规要求；处理发票异常问题（如发票错误、缺失、重复等），及时与采购、供应商沟通解决。 2.付款管理与执行：负责供应商付款申请的审核、审批跟进及付款排期，确保付款节奏合理、账期匹配；编制月度付款计划表，合理调度资金，保障公司资金使用效率。 3.应付账款管理与对账：定期与供应商核对往来账款，确保双方账务数据一致；处理应付账款差异，及时完成账务调整与清账；维护供应商账龄分析表，跟踪分析应付账款账龄结构，识别异常挂账、长期挂账并及时预警，配合采购部门优化供应商结算周期。 4.应付模块月结与年结：独立完成应付账款模块月末、年末结账工作，包括应付账款暂估、预付款核销、应付账款重分类等账务处理，确保结账准确、及时。 5.凭证整理与归档：负责应付账款相关原始凭证（采购合同、发票、入库单、付款凭证等）的整理、装订、归档及保管，确保账目完整、有据可查。 6.跨部门协作与流程优化：对接采购、仓储、供应商管理等部门，协同优化采购到付款全流程；参与财务系统（ERP）应付模块的测试与优化，提升付款结算效率与数据准确性。 7.配合审计与数据支持：配合年度审计、专项审计提供应付账款相关数据与资料；按时完成相关统计报表报送（如产值、能源、人员工资等统计报表）；协助上级完成其他财务专项工作。 任职要求 1.本科及以上学历，财务、会计、财务管理等相关专业。 2.2年以上应付账款、采购会计或相关财务工作经验；有生产制造业、医疗器械行业从业经验者优先。 3.熟悉采购到付款全流程业务逻辑，掌握“三单匹配”、发票校验、应付账款对账等核心技能。 4.熟练使用财务软件（如SAP、金蝶、用友等）及Office办公软件（Excel函数、数据透视表等），具备一定的数据分析能力。 5.工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力，能高效对接采购、供应商及内部各部门。 6.具备良好的合规意识与风险防控意识，了解发票管理、税务风控基本要求。 加分项 有制造业成本核算或存货管理经验 熟悉增值税进项认证及发票管理全流程 有ERP系统上线或流程优化项目参与经验