分析预算经理

该职位来源于猎聘 岗位职责：

• 经营预测与月度分析
• 滚动预测：主导月度/季度滚动预测（Rolling Forecast），跟踪收入、毛利、OpEx、现金流等关键指标的偏差，预警经营风险。
• 经营分析：组织月度经营分析会（MES 会议），拆解 Fab 良率、稼动率、WIP、单位成本、产品结构、价格与汇率对毛利的影响，输出可行动的改善建议。
• 专项测算：针对扩产、产线技改、工艺平台立项、价格调整等重大决策，完成投资回报与盈亏平衡测算。 2. 全面预算体系搭建与统筹
• 预算编制：牵头组织年度经营预算、资本预算与财务预算的编制，制定预算假设、口径、模板与时间表，统筹收入、毛利、费用、资本开支（CapEx）、研发立项预算等全维度。
• 产线预算：结合 Fab 产能规划、良率爬坡曲线、晶圆投片量与单位成本，构建制造端成本预算模型；联动封测、材料与委外加工环节，形成从晶圆到成品的全成本预算视图。
• 研发预算：对接研发/NPI 项目立项，建立项目全周期（立项—流片—验证—量产）的预算与投入产出测算机制，确保研发资源投向与产品路线一致。 3. 预算管控与考核闭环
• 过程管控：建立费用与资本开支的预算占用、预警与超支审批机制，推动预算刚性执行与弹性调整。
• 绩效考核：设计事业部/部门级预算考核指标（预算偏差率、费用率、研发效率等），配合 HR 完成经营目标分解。 任职资格： 基本要求 1.学历：本科及以上学历，财务、会计、金融、经济学相关专业；半导体、微电子、材料、自动化等理工科复合背景优先。 2.经验：8 年以上财务工作经验，其中 3 年以上预算管理/FP&A 团队管理经验；有完整的年度预算 + 月度经营分析全周期主导经历。 3.行业：半导体 IDM、晶圆代工（Foundry）、封测（OSAT）、电子制造（EMS/ODM）或高端制造业背景优先；熟悉 Fab 运营与制造成本逻辑者加分明显。 专业能力 4.精通全面预算、滚动预测、本量利（CVP）与差异分析，能独立搭建复杂经营预测模型。 5.深谙半导体成本结构（晶圆、掩膜、封测、测试、材料、折旧、良率），理解 Fab 稼动率与单位成本的反向关系。 6.熟练使用 金蝶云星空等 ERP 系统及 BI 工具，Excel 建模能力扎实，精通 Power Query/Power BI 或同类可视化工具者优先。 7.具备较强的经营洞察与业务翻译能力，能从数据差异追溯到业务动作并提出改善建议。 资质与素养 8.持有中级会计师及以上职称；CPA、CMA、ACCA 等资格证书者优先。 9.具备跨部门推动力与抗压能力，能在产能爬坡、数据不完整等不确定性中做出可靠判断。 10.诚信严谨，保密意识强，具备团队培养意识与影响力。