内部审计经理

该职位来源于猎聘 一、日常控制点测试 1. 控制测试执行：制定计划对三家医院的核心业务流程进行内控测试，覆盖采购、付款、收入确认、银行对账、存货管理、工资等关键控制点。

• 测试底稿与文档：编制完整的测试工作底稿，记录测试范围、样本选取、测试结果及例外事项，确保审计轨迹可追溯。
• 问题识别与整改跟踪：识别控制缺陷及执行偏差，与业务部门协同制定整改方案，并跟踪整改措施的落实进度。
• 流程优化建议：基于测试发现，向管理层提出流程改进及系统控制优化建议，推动效能提升。

二、外部审计资源衔接 1. AC专项测试支持：接收审计委员会发起的专项控制测试需求，协调外部内部审计资源（如四大或专业咨询机构）执行独立测试，包括需求传达、范围确认、时间表对齐及交付物验收。

• 独立报告通道维护：确保外部审计资源的最终测试报告直接提交至AC，不经过内部管理层过滤，维护审计独立性与客观性。
• 整改闭环跟进：跟踪AC专项测试发现的问题整改进展，定期向AC汇报状态，直至事项关闭。 三、其他 1. 制度与政策维护：协助更新集团内部审计制度、控制矩阵及风险评估文档。
• 管理层及AC交办的其他事项。 任职要求

教育背景：审计、财务或相关专业本科及以上学历。 专业资质 ：CIA、CPA优先。 工作经验 ：5年以上相关经验，医疗/医院行业经验优先。 核心技能 ：熟悉内控框架；独立设计测试程序并执行。 个人素质 :对复杂问题有分析能力，具备独立判断力；跨部门沟通协调；在有限指导下独立工作。