BABIN BERNARD

– Audit organisationnel du service facturation (3 ETP) avec recommandations – Optimisation des outils du contrôle de gestion BU par mise en place de macros VBA sous Excel et de requêtes Power Query

– Modélisation et suivi des nouvelles filiales (monitoring du développement, mise en place d'outils spécifiques de suivi) – Gestion des refacturations intra-groupe – Travaux de budgétisation et de rolling forecasts – Travaux de clôture (provisions FNP/FAE/PCA/CCA)

– Finalisation du budget commercial – Gestion des coûts standards dans SAP – Assistance aux opérationnels sur négociations annuelles avec les distributeurs (prix, marges) – Reporting mensuel avec présentations PowerPoint

– Suivi des OPEX (Env. 50M€) du département Engineering et gestion des interco monde – Focus particulier masse salariale et ETP (env. 300 personnes) – Travaux de clôture (provisions FNP/FAE/PCA/CCA) – Reporting mensuel (analyse de variations, présentions en bridges (waterfall charts)) – Validation des engagements de dépenses et des factures – Construction et suivi du budget et des forecasts

– Travaux de clôtures (élaboration du cut-off FNP/FAE, PCA/CCA, PAR/CAP, recensement des risques et opportunités, élaboration des forecasts, atterrissages, P&L complets, bridges – Optimisation des états de reporting et rédaction des procédures de mise à jour. – Mise en œuvre opérationnelle de la refonte analytique – Présentation des résultats mensuels et analyses ponctuelles pour la direction

– Construction et contrôle budgétaire de l'exploitation de 120 magasins (P&L complets) – Reporting (création/animation) à la direction et aux responsables opérationnels (CA, marges, stocks, KPI's commerciaux et logistiques, ETP, coût des effectifs, EBITDA, REX) – Animation de la présentation des chiffres au comité opérationnel hebdomadaire – Analyses d'opérations commerciales et recommandations spécifiques – Réalisation de business plans pour opérations de croissance organique – Recrutement et management d'une apprentie

– Consolidation / construction et suivi des budgets de coûts logistiques nationaux (120M€ sur 6 régions) par centres de coûts avec une dimension business partnership vis-à-vis des responsables opérationnels – Simulations de choix d'investissements pour l'équipe projets (projets d'optimisation du maillage logistique, de mise en place d'outils et processus dédiés à la performance opérationnelle ou à la traçabilité des coûts) – Création / optimisation des outils de reporting + réalisation d'analyses ad hoc – Back-up sur le contrôle de gestion commercial (analyse CA, marge par canaux/catégories)

– Construction des Budgets 2016 (enseigne Lynx + 2 filiales + partenariats santé) – Contrôle budgétaire des P&L de ces 4 entités jusqu'au résultat net – Suivi particulier des investissements marketing de l'enseigne LYNX (budget : 2,5M€) – Elaboration des Reporting, clôtures, rolling forecasts – Optimisation des outils et processus du contrôle de gestion

– Reporting mensuels d'activité (écarts d'activité, de rendement (TRS), de coûts de production, de dépenses, etc) – Etude pour le service achat des impacts de sous-production vis-à-vis d'un partenaire industriel (investisseur) – Etude de l'impact opérationnel des variations de méthodes de calcul des coûts de main d'œuvre indirecte entre les usines – Mise en place d'un suivi des écarts de coûts techniques (variations de composition) – Supervision des atterrissages avec challenge des opérationnels et financiers sur sites

– Valorisation des coûts de revient standards – Suivi analytique des écarts de prix d'achat de matières premières & packaging – Calcul et diffusion des prix de cessions internes – Suivi des stocks externalisés (quantité et valeur) et opérations de co-packing – Fiabilisation et extension de la scorecard logistique groupe (16 pays concernés) – Suivi des investissements groupe – Travail avec les opérationnels à l'optimisation des processus – Etudes spécifiques sur des projets logistiques au niveau groupe – Travaux de clôture (calcul du cut-off, écritures de corrections analytiques, rapport)

– Contrôle budgétaire des dépenses de marketing, distribution / diffusion – Mise à jour des forecasts mensuels et hebdomadaires – Travaux de clôtures mensuelles (cut-off, écritures de corrections analytiques, rapport)

– Elaboration des tableaux de bords (CA, stocks, frais) – Analyse de rentabilité des opérations marketing (Budgets entre 200 et 600M€) – Conseil auprès des acheteurs sur la gestion commerciale des stocks

– Construction budgétaire et conception/suivi de reporting – Analyse des KPI's commerciaux et logistiques (CA, marge par enseigne, par tournée, taux satisfaction, contribution à la marge achat par enseigne, etc) – Modélisation des appels d'offres (études de faisabilité et scénarii de rentabilité)