bruno MIKELADZE

– Prise de vue 360 – Stitching stéréoscopique logiciel autopano assemblage des différentes videos – Montage 360 sur première pro pour casque VR

– Paramétrage – Spécifications fonctionnelles – Rédaction des modes opératoires – Conception plan de test – Scénarios de test – Assistance utilisateurs

– Assistance post démarrage – Support utilisateurs

– Conception plan de test – Scénarios de test – Support utilisateurs

– Paramétrage FI/CO/PS – LSMW reprise de données Co et fournisseurs – Spécifications fonctionnelles – Rédaction des modes opératoires – Formation des utilisateurs modules FI new GL / CO-OM/CO-PS – Paramétrage pour corriger les anomalies – Tests manuels assistance utilisateur

– Analyse bascule euro / paramétrage – Etude préalable déploiement Russie – Assistance paramétrage

– Tests unitaires suite à la migration des données dans SAP

– Template light

– Paramétrage – LSMW (création LSMW + reprise de données immobilisations ancien système) – Résolution d'anomalies de fonctionnement (programme/paramétrage) – Paramétrage pour corriger les anomalies – Tests manuels autorisations assistance utilisateur

– Paramétrage (condition de paiement; société SL; gestionnaire comptable critère de trie immobilisations comptes pour différence de change; TVA) – LSMW (reprise de données/modifications de données) – Résolution d'anomalies de fonctionnement (programme/paramétrage) – Paramétrage pour corriger les anomalies – Tests manuels autorisations assistance période clôtures (amortissements d'immobilisations) – Spécifications fonctionnelles (formulaires, programmes)

– Paramétrage du programme de paiements (effets/chèques/virement/relevé) – DEB achat – LSMW (reprise de données/modifications de données) – Résolution d'anomalies de fonctionnement (programme/paramétrage) – Paramétrage pour corriger les anomalies création code mouvement d'immobilisation – Tests manuels – Spécifications fonctionnelles (programme de cpte à cpte client)

– Résolution d'anomalies de fonctionnement – Paramétrage pour corriger les anomalies – Paramétrage immobilisations mise au rebus + test unitaires – Tests manuels – Rédaction de spécifications fonctionnelles

– Recette intégration. – Tests manuels et CATTS – Paramétrage non transportable FI CO PS – Archivage

– Comptabilité des immobilisations sur SAP cession comptabilité fournisseurs liée aux immobilisations.

– Analyse de l'existant sur le module CO – Paramétrage du ledger de rapprochement – Assistance et formation aux utilisateurs finaux et utilisateurs clé – Rédaction des manuels utilisateurs CO – Maintenance évolutive du système d'information

– Maintenance évolutive du système d'information – Evolution du paramétrage existant (TVA, immobilisations et comptes bancaires) – Formation de nouveaux utilisateurs – Assistance aux utilisateurs face à une fonction nouvelle ou non maîtrisée (clôture de période; relances; paiement automatique création de comptes; création variantes de paiement...) – Rédaction Spécification pour un programme de reclassement des créances et dettes – Refonte des guides utilisateurs

– FI-AP comptabilité fournisseurs – FI-AR comptabilité clients – FI-GL comptabilité générale – Rapprochements bancaires

– FI-GL comptabilité générale

– FI-GL comptabilité générale – FI-AP comptabilité fournisseurs – FI-AA suivie du cycle des immobilisations et tenue de la caisse

– Réception des ordres exécutés par le front office – Affectation des numéros de comptes et des commissions – Dépouillement des lignes négociées sur les marchés – Envoi vers les systèmes de règlement livraison – Saisi des ordres exécutés dans le système back office – Envoi des confirmations aux clients et aux dépositaires concernés – Suivi du règlement livraison des opérations sur chaque marché – Contact avec les services back office des intermédiaires et des clients.

– Réception des ordres exécutés par le front office – Affectation des numéros de comptes et des commissions – Dépouillement des lignes négociées sur les marchés – Envoi vers les systèmes de règlement livraison – Saisi des ordres exécutés dans le système back office – Envoi des confirmations aux clients et aux dépositaires concernés – Suivi du règlement livraison des opérations sur chaque marché – Contact avec les services back office des intermédiaires et des clients.

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– Réception des ordres exécutés par le front office – Affectation des numéros de comptes et des commissions – Dépouillement des lignes négociées sur les marchés – Envoi vers les systèmes de règlement livraison – Saisi des ordres exécutés dans le système back office – Envoi des confirmations aux clients et aux dépositaires concernés – Suivi du règlement livraison des opérations sur chaque marché – Contact avec les services back office des intermédiaires et des clients.

– Travaux de révisions, justification des comptes sur ANAEL

– Vérification de la reprise de données sur SAP

– Réception des ordres de bourses – Information de la situation du marché via GL – Passation sur le marché TIBET – Suivie de l'exécution des ordres CICS – Relations avec les contreparties

– Tenue de la comptabilité clients et fournisseurs – Déclaration de TVA

– Tenue de la comptabilité sur CCMX Ciel et SAGE