Charles Dougan

– Mission de contrôle de gestion au sein de la fonction Achats, avec création d'un outil de reporting dédié au suivi des coûts d'achats des Work Packages pour les programmes A220 et ATR. – Suivi financier des Work Packages stratégiques (structures, composites, systèmes). – Analyse des écarts Budget / Forecast / Réalisé afin d'identifier les dérives vs targets. – Coordination avec acheteurs, cost controllers et équipes programmes pour maîtriser les coûts externes. – Fiabilisation des données et amélioration du pilotage économique.

– Supervision financière de trois activités: formation continue des pilotes, formation des mécaniciens aéronautiques du Training Center de Toulouse, et l'école des cadets (projet Ab Initio). – Préparation des prévisions financières, gestion des budgets et analyse des flux de coûts et de revenus (Forecasts, OP, P&L, seuil de rentabilité). – Contrôle et validation des commandes d'achat (procurement) afin d'intégrer les montants des achats dans les reportings de dépenses futurs. – Élaboration d'initiatives d'optimisation (processus, marges) pour améliorer la rentabilité opérationnelle.

– Suivi financier des projets Space exploration avec les chefs de projet et les équipes opérationnelles. – Préparation des prévisions EAC (estimate at completion), des reportings mensuels et analyse des écarts (budget vs réalisé) pour optimiser la rentabilité. – Participation a l'élaboration et validation des devis. – Supervision des opérations administratives: plans de paiement, facturation clients et fournisseurs. – Création, suivi et mise à jour des WBS sur SAP pour structurer les projets, allouer les budgets, suivre les coûts en temps réel et faciliter le reporting analytique.

– Encadrement de l'équipe en charge du recouvrement de créances clients. – Résolution des problèmes de non-paiement liés à des raisons internes et administratives. – Création de rapports sur l'état de la balance âgée pour suivre les paiements. – Gestion des litiges clients complexes en collaboration avec l'équipe commerciale.

– Gestion du recouvrement de trois portefeuilles clients et communication pour assurer les paiements. – Évaluation des comptes expirés et maintien de registres précis. – Collaboration avec l'équipe pour résoudre les problèmes de trésorerie et identifier les causes des non-paiements. – Estimation des montants des recouvrements futurs des factures impayées et des créances douteuses.

– Création et maintenance des bases de données clients, matériaux et prix pour le marché français. – Développement et amélioration d'outils de reporting (scripts SAP, Excel VBA). – Automatisation et simplification des processus pour améliorer l'efficacité. – Augmentation du niveau de qualité des données grâce à l'optimisation des outils.

– Gestion des réclamations fournisseurs en français et en anglais (téléphone, email, lettre) liées aux non-paiements. – Analyse des factures et information sur leur statut aux fournisseurs. – Coordination entre les fournisseurs et les services internes pour résoudre les litiges. – Vérification des identités et des données bancaires des fournisseurs afin de prévenir la fraude.