DAVID LAULAN

o Entreprise : Pour une organisation de produits pharmaceutiques spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques. o Domaine intervention / Interlocuteur : Chef de Projet et Direction financière o Observations : Données de gestion accessibles, pas de contraintes pour recueillir les informations souhaitées o Objectifs : Conception d’un « système de gestion » en vue d’assurer le pilotage budgétaire périodique ( semaine fiscale, civile, mois ) avec variations avec le passé o Réalisations : • Création du modèle de données avec une dimension temps « spécifique » • Assurer une vision simple et cumulée avec indicateurs pour variations • Concevoir une mise en forme conditionnelle selon règles de gestion • Expression graphique pour évolution mensuelle fiscale et par mois cumulée et non cumulée de façon dynamique • Analyse marché ( public, privé, rétail ) moyenne cumulée… • Indicateur % Atteinte par rapport au budget ou cible • Analyse comparative selon molécule et fournisseur o Résultats : • Application de gestion adoptée par les responsables • Outil de pilotage qui favorise la prise de décision , meilleure réactivité

o Entreprise : Pour une organisation très importante du domaine aéronautique reconnu. o Domaine intervention / Interlocuteur : Chef projet et Direction financière o Observations : Données de gestion accessibles, pas de contraintes pour recueillir les informations souhaitées o Objectifs : Réaliser plusieurs pages tableaux de bord pour direction DGSI avec réel, budget notifié, prévisionnel selon commandes, suivi heures, et sous traitance, suivi des investissements. o Réalisations : • Création bases « spécifiques » sur Excel pour le prévisionnel et structure des tableaux de bord, la saisie des données budgétées • Révisions sur les données importées , restructuration proposée importante • Travaux de préparation, consolidation, fusion de données et matrices complémentaires pour la conception du modèle • Mise en place d’une stratégie opérationnelle dans l’exploitation des données • Elaboration des mesures d’analyse de gestion en phase avec les règles de gestion affichées pour l’analyse. • Techniques avancées pour la construction du rapport o Résultats : • Apport d’une meilleure lisibilité au final par rapport à la complexité de départ • Navigation souple, vision périodique et cumulée selon divers axes d’analyse… • Résultats en phase avec les données internes par projets • Procédures adoptées pour le suivi de gestion projet

o Entreprise : Pour une organisation de prestations ingénierie et métrologie pour des entités ferroviaire, aéronautique, distribution, industries … o Domaine intervention / Interlocuteur : Direction et Direction financière o Observations : Données de gestion accessibles, pas de contraintes pour recueillir les informations souhaitées o Objectifs : Concevoir son propre « système de gestion » en vue d’optimiser le pilotage de son activité et d’en maîtriser les points essentiels. o Réalisations : • Mise en place d’un système de coût ( identification des activités consommatrices de ressources, analyse de la masse salariale et tps, coûts des activités en ressources humaines et en consommations directes et indirectes. • Détermination du point d’équilibre mensuel par centre en valeur • Détermination coût moyen HMOD de revient activité Ingénierie et métrologie • Structure analytique affichant les résultats ( marges brutes, sur coût de production et résultats analytiques) • Comparaisons avec les résultats de la production financière • Réalisation tableau de bord dynamique avec objectifs marge brute et seuils alertes pour secteur particulier • Etablissement outil prévisionnel budgétaire avec simulation seuil rentabilité et marge de sécurité o Résultats : • Développement dans une seule et même application Microsoft ( facilité de navigation, meilleure traçabilité des informations…) • Meilleure connaissance des coûts, appui pour la détermination de l’offre • Outil de pilotage qui favorise la prise de décision , meilleure réactivité • Prise en main par la direction financière transmettant les résultats à la direction