Fabiola HENRI

– Rôle de Business Partner pour accompagner la croissance et améliorer la rentabilité des agences Point P de la région Ile de France. – Améliorer les performances par la création et l'optimisation des tableaux de bord : – Elaboration d'outils d'analyse pertinents et optimisation des tableaux de bord existants, – Clôture des comptes et préparation des phases budgets et reprévision : – Participation mensuelle aux clôture comptables, – Analyse des écarts et des résultats, – Préparation des phases budgétaires des grandes fonctions, – Rôle d'analyse et de conseil auprès des interlocuteurs et proposition de mesures correctives.

– Rôle de garant de la gestion financière au niveau opérationnel des agences et services de la Division IDF. – Support à la Direction Opérationnelle d'Ile de France : – Analyse de la rentabilité des agences, – Suivi et analyse de la masse salariale, – Suivi des indicateurs de productivité, – Contrôle budgétaire des 2 agences Loomis d'Ile de France : – Préparer et établir les budgets, contrôle des dépenses, suivi du Plan d'Investissement, – Clôturer les comptes mensuels des agences, – Analyser et commenter les résultats, synthèse sur l'activité, – Etablir les prévisions de fin d'année sur la base des budgets corrigés des évènements de la période en cours (rolling forecast), être force de proposition sur les mesures d'amélioration budgétaires et opérationnelles, – Contrôle et suivi du parc véhicule des 2 agences.

– Rôle de référent des données financières pour le compte de la direction Cash Groupe. – Clôture mensuelle : – Construction des états de reporting, – Animation des « Cash Champions », – Analyse mensuelle du Tableau de Flux de trésorerie en méthode directe et indirecte, – Analyse réel vs prévisionnel et vs m-1 des flux de trésorerie, – Prévision de trésorerie : – Proposition d'évolution du modèle de prévisions de trésorerie, – Réalisation des budgets annuels de trésorerie et réestimés en méthode directe et indirecte, – Suivi et analyse permanente : – de la facturation, des factures à émettre (FAE), des encaissements et des impayés et sur l'ensemble des KPI's sur ces sujets.

– Mission de gouvernance de projets transverses visant à réaliser des gains de productivité et financier (nearshoring, rationalisation applicative, mutualisation avec le Groupe). – Suivre les économies et le planning de réalisation, décliner les méthodes et règles de calcul des économies par la Direction du contrôle de gestion, – Définir les KPI pertinents au suivi des charges et des dépenses, suivre le planning des charges & dépenses du Programme, animer les travaux sur le levier « Rationalisation applicative », – Animer et coordonner des contributions sur des projets en cours de cadrage ou transverse avec différents interlocuteurs (métiers et équipes IT) : – Organisation et planification du steering commitee, – Préparation du Deck et Kick-Off, – Collecte et consolidation des données, – Animation du comité et préparation des minutes.

– Mission de restructuration budgétaire et modélisation de la refacturation auprès des entités dans le cadre du projet Pléiade (l'absorption de Natixis par BPCE). – Accompagner la construction de la nouvelle structure du budget et en effectuer le suivi : – Création des codes unitaires de budget (CUB) et codes projets – Suivi des nouveaux prestataires et mise en place des nouveaux contrats – Suivi dans Power BI – Effectuer les estimations du coût complet pour les nouveaux centres de services : – Répartie en ETP (imputations Clarity) et matériels informatiques – Suivre les éléments de refacturation aux entités et les conventions associées : – Assurer le paiement des créances – Produire et analyser les tableaux de bord et reporting mensuels, mettre en place des méthodologies et procédures pour le déploiement et la pérennisation de la nouvelle structure, – Mettre en place des méthodologies et procédures pour le déploiement et la pérennisation de la nouvelle structure.

– Au sein du département Compliance et de l'entité ITG FIT, j'ai été missionnée en tant que gestionnaire de projets DSI et du pilotage budgétaire, en charge des travaux d'optimisation de la qualité des données des projets SI, de la construction et du pilotage du budget. – Participer au cycle de la vie budgétaire avec pour objectif de sécurisation des engagements coûts, qualité et délai, – Suivre la Roadmap des projets IT, garantir la qualité des données contenus dans les portefeuilles Projets, – Mettre en place de nouveaux outils de contrôle, industrialiser les reportings du Groupe & mettre en place des plans d'actions d'amélioration. – Optimisation du fichier de contrôle des imputations mensuelles CLARITY, – Création d'un fichier partagé de suivi des mouvements RH, – Workshop sur les problématiques liées au sur-staffing des équipes, – Création du fichier de suivi et pilotage du plan de charges mensuelles pour les activités transverses, – Création d'un fichier de contrôle pour la qualité des données Projets & Reporting mensuel, – Elaboration de KPI's pour les alertes budgétaires & Reporting mensuel, – Collaboration sur la création du SharePoint dédié à l'entité Compliance.

– Au sein de l'entité ALMT IT, j'ai réalisé une mission de Efficiency Manager, en charge des travaux de construction et pilotage du budget (Headcount & P&L / Cash-view). – Être le référent budgétaire au sein de l'ALMT IT : – Être le référent budgétaire entre l'entité ALMT IT et le Contrôle de gestion, – Piloter les phases d'élaboration budgétaires (Forecast), élaborer le budget (vision P&L), – Suivre l'exécution budgétaire et les dépenses SI, effectuer le contrôle des écarts, – Réaliser l'atterrissage budgétaire mensuel (Men-Years et Cash-View) & annuel (P&L et Cash-View). – Analyser les résultats et produire les reporting pour l'entité ALMT IT : – Collecter les informations et construire les KPI (Cash-view & headcount), – Produire les reporting mensuels et semestriels à destination du Top Management (Headcount : Forecast & Actuals vs Baseline, Cash consumption vs Budget), Pilotage des frais généraux, – Participer à la révision annuelle des clés d'allocation analytique. – Réaliser les revues mensuelles avec les responsables de domaine ALMT IT : – Effectuer des analyses ad-hoc des consommations man-days, recrutements prévisionnels, – Challenger les chefs de projets sur leur suivi des dépenses (headcount curve).

– Au sein de l'équipe Management Services des Directions Fonctionnelles et sur le périmètre du Secrétariat Général, j'ai été missionnée pour être l'interlocuteur privilégié du DSI métier sur les travaux de construction et pilotage du budget RUN et CHANGE, ainsi que sur les travaux d'optimisation de la qualité des projets SI. – Piloter le processus budgétaire : – Décliner le processus de construction du budget auprès de la DSI Métier, – Coordonner les révisions budgétaires trimestrielles, – Réaliser la constitution des portefeuilles de projets annuels et pluriannuels des DSI Métiers et assurer la cohérence avec le plan d'investissement des Métiers. – Suivre l'exécution budgétaire et des dépenses SI (consommation à date, projection sur fin d'année, remontée d'alertes) : – Suivre les moyens techniques des DSI métiers (Charges et Investissements), les portefeuilles projets et leur évolution, – Restituer et expliquer la facturation, les clés de facturation SI aux métiers et les écarts de facturation le cas échéant, – Produire et maintenir les tableaux de bord ad-hoc pour le pilotage opérationnel des DSI Métier. – Réaliser le plan de charges mensuelles, gérer les portefeuilles projets et le PPM (Power BI).

– Au sein du centre de compétence DELIVERY et du département Opérations Assurances de Personnes, j'ai été missionnée sur 4 principales activités : – Supervision du stock d'incidents, des Irritants métiers et des versions de maintenance, – Être garant du respect des engagements de services (SLA), – Communiquer sur la situation des incidents de maintenance (mise en place de KPI's), – Accompagner la mise en place de la nouvelle organisation en Tribu (Management Agile). – Piloter des incidents informatiques en mode RUN : – Préparer et animer des workshops sur les flux de maintenance, – Préparer et animer des COPIL pour l'arbitrage et la planification d'incidents dans le cadre des versionning de maintenance, – Arbitrer les incidents en accord avec les équipes DESIGN, Chefs de projets DELIVERY et des CRSC. – Veiller au respect des SLA et engagements de maintenance : – Mise en place de KPI's et Elaboration de Reporting à destination du Management et des CRSC (Métiers), – Proposer de nouveaux process pour améliorer la qualité de traitement des incidents, – Contribuer et piloter le Plan Qualité 2018 visant à réduire le nombre de tickets d'incidents. – Elaborer les reporting à destination du Management, des équipes IT(Squad) et des équipes fonctionnelles (CRSC) : – Analyser les données des différents systèmes informatiques et être force de proposition dans le processus de gestion, – Mise en place de KPI's sur la volumétrie des flux de maintenance et sur les actions qualitatives, – Optimiser les tableaux de bord et indicateurs. – Suivre le budget de l'activité du CDC prestataire : – Mise en place d'indicateurs de suivi pour le pilotage budgétaire du CDC prestataire.

– Au sein de la Direction Contrôle de Gestion, Département Enseignement & Santé, j'ai eu la charge de la consolidation et de l'analyse des flux financiers et de la restitution à la Direction financière, pour l'activité de restauration collective. Renfort d'équipe dans le cadre d'un remplacement. – Responsable du contrôle budgétaire et des clôtures mensuelles : – Elaborer les résultats bruts opérationnels via SAP CO, – Générer les comptes d'exploitation par entité de gestion, – Reporter les résultats nets d'exploitation à destination de la Direction Générale de chaque département : – Analyse des données et justification des écarts, – Ventilation des charges et produits du siège sur les résultats d'exploitation des départements. – Suivre le budget consommé par rapport au budget prévisionnel : – Analyse comparative des résultats d'exploitation, – Justification des écarts. – Optimiser et produire le tableau de bord de primes et de performance des responsables de sites : – Collecter les informations par extraction de SAP via Essbase, – Consolider et contrôler les activités par responsable de site, – Refonte du tableau de bord destiné au RH par consolidation automatique via VBA, des informations issues de Essbase, SAP et base RH. – Administrer les habilitations sur le SI BO et les accès au répertoire des maquettes budgétaires sous Windows (via CITRIX).

– Rattaché à l'équipe Contrôle de gestion dans le cadre d'un accroissement d'activité pour les travaux budgétaires et liées aux données salariales du Groupe. Renfort de fin d'année. – Participer à la construction du budget RH pour les départements du Groupe : – Actualiser les données prévisionnelles RH avec les métiers, – Analyser et synthétiser les écarts budgétaires, – Contribuer aux comités des arbitrages budgétaires (supports de réunion et comptes-rendus). – Création de tableaux de bord RH : – Recueillir les besoins auprès des métiers RH, – Maquetter les nouveaux tableaux de bord et indicateurs (rémunération, ancienneté, âge, postes à pourvoir...), élaborer via Excel les tableaux de bord RH sur l'existant et le prévisionnel, – Accompagner le Métier dans la prise en main de l'outil. – Contribuer aux comités de direction : – Préparation des supports, – Rédaction des supports de réunion à destination des directeurs RH. – Optimiser les taux d'utilisation du personnel : – Elaborer de nouveaux ratios de charge Métier/effectifs, – Maquetter les tableaux de bord par fonction, poste et département, – Analyser les mouvements de personnel et préconiser les axes de rationalisation.

– J'ai eu la charge de la gestion des campagnes commerciales des fonds de placements financiers (OPCVM/OPCI). – Pilotage Budgétaire par campagne et produit : – Analyse financière du budget prévisionnel & actualisation du budget, – Pilotage et reporting de la campagne par type de canal de distribution. – Reporting mensuel des performances financières des OPCVM/OPCI : – Analyse mensuelle des performances financières des OPCVM/OPCI, – Réalisation et diffusion des tableaux de bord (indices boursiers, livret A), – Elaboration du reporting des performances financières nettes de frais de gestion à destination du réseau commercial et des directions commerciales et financières.

– Au sein du Département Recouvrement et Contentieux, j'ai réalisé une mission d'études sur l'activité du recouvrement des créances clients en Assurance IARD. – Etat de lieux des recouvrements et contentieux en cours par prestataires externes : – Création de la base de référence (consolidation des données d'avancement du stock des créances sur 12 mois glissants), – Production d'études chiffrées par axe d'analyse (délai de recouvrement, type de recouvrement, population, etc.) – Reporting mensuel de l'avancement des créances des trois prestataires : – Automatisation de la consolidation des données sources et de la production des tableaux de bord (via VBA), – Analyse comparative de l'avancement du stock des créances entre les différents prestataires. – Optimisation du processus de recouvrement par internalisation de tâches : – Analyse des processus mis en œuvre et formalisation d'un note de synthèse, – Préconisation d'amélioration du processus, – Redéfinition du processus de recouvrement et création d'un guide de procédure.

– Au sein du Département du Référencement, mission de chargée d'administration pour l'activité du référencement des Achats. – Réaliser le catalogue produit pour les opérations commerciales : – Effectuer le contrôle sur le stock des articles, les prix et la réglementation pour les soldes, – Réaliser et mettre à disposition le nouveau catalogue avec les articles remisés pour les directions marketing et logistique. – Créer et produire le Reporting mensuel : – Proposer un nouveau reporting sur la tarification des articles, – Effectuer les contrôles de cohérence des prix des SI BO et le fichier de tarification Achats avec redressement des prix sous BO en cas d'écart.

– Au sein du Département du Merchandising, mission de chargée d'études en charge de l'optimisation de la rentabilité des surfaces linéaires. – Modélisation de formats de magasin : – Proposition de formats de magasin à partir d'analyses financières et merchandising, – Organiser des ateliers (supports et animation des ateliers) pour valider la proposition avec les directions magasin, merchandising et technique. – Conception en magasin de nouveaux Univers produits (Fnac Kids, espaces Petit Electro Ménager et Papeterie) : – Modéliser des espaces par Univers produits avec le mobilier, – Elaborer les catalogues produits par univers et format de magasin. – Reporting mensuel des performances des Univers : – Consolider les données financières et merchandising, – Produire les tableaux de bord et Création de nouveaux indicateurs de performances (rentabilité par rayon, vitesse de réapprovisionnement, etc.)

– Au sein du Département du Promotion des ventes, mission de chargée de projets pour des opérations de marketing opérationnel. – Elaboration des réponses aux appels d'offres – Organisation de la prestation : – Rédaction des procédures opérationnelles, – Préparation des argumentaires de vente (flyers, oral...), – Gestion des ressources. – Pilotage de la prestation et reporting à destination du client et du directeur : – Reporting hebdomadaire de suivi de la prestation, – Organisation d'une réunion de fin de mission et d'un REX.

– Au sein du centre d'affaires pour la location temporaire de bureaux et d'espace de réunion (immobilier sur mesure). – Gestion d'un portefeuille clients sur la location de bureaux temporaires et de salles de réunion, service de domiciliation, – Organisation d'évènements commerciaux : – Fidélisation d'évènements commerciaux, – Recrutements de prospects.