Faïzel Mohamed Said

– Pilotage du P&L de la division Actifs cosmétiques jusqu'à l'EBIT (CA, marges, coûts directs, masse salariale et effectifs). – Consolidation et analyse du chiffre d'affaires Groupe par catégories de produits et zones géographiques (taux réels et taux budget): suivi des écarts vs budget, estimé et N-1. – Analyse de la performance économique par activité (COGS, marges, coûts directs) débouchant sur des recommandations en matière de pricing, de mix produit et de réduction des coûts. – Production et mise à jour des tableaux de bord mensuels (KPIs) et fiabilisation des imputations analytiques lors des clôtures.

– Pilotage du processus budgétaire de la BU DSCS (45m€) et des cycles de prévisions (forecasts trimestriels et Risks & Opportunities) en lien avec les équipes opérationnelles. – Supervision des arrêtés comptables mensuels: fiabilisation des données, analyse des écarts et mise en œuvre des actions correctives. – Production des analyses financières (P&L, bilan, KPIs) et présentation à la Direction Financière et aux équipes opérationnelles. – Suivi des dépenses IT (CAPEX/OPEX): contrôle des imputations analytiques par centre de coûts et garantie de la conformité aux règles de contrôle interne. – Réalisation d'études ad hoc (ROI, business cases, scénarios budgétaires) et accompagnement des équipes opérationnelles sur la maîtrise de leurs budgets.

– Pilotage du budget annuel (70m€), des Rolling Forecasts et PMT en coordination avec les équipes IT et métiers. – Animation des clôtures mensuelles en lien avec les équipes comptables et production des reportings financiers à destination de la Direction financière et des Directeurs Opérationnels. – Analyse des écarts Réel vs Budget/Forecast/N-1, identification des facteurs explicatifs et proposition des actions correctives auprès des parties prenantes. – Pilotage des investissements des projets IT (CAPEX) avec une approche globale du coût total de possession (TCO) et suivi du retour sur investissement (ROI). – Suivi mensuel de la masse salariale et des effectifs (CDI, CDD, prestataires) en lien avec les équipes RH. – Modélisation de la refacturation des coûts IT aux pays via la méthode ABC. – Contribution à la mise en place et à l'optimisation des outils de pilotage financier (ERP, Power BI, outils PPM) et à l'amélioration continue des processus du contrôle de gestion.

– Élaboration et consolidation du budget par centre de coût; conseil et assistance aux responsables opérationnels dans le suivi de leur gestion. – Participation aux clôtures mensuelles et production du reporting (P&L, bilan, KPIs) à destination du Directeur Général et des Directeurs Associés; analyse des écarts Réel vs Budget et vs N-1. – Suivi de l'état d'avancement des projets clients et communication mensuelle de la rentabilité des missions (WIP) à la Direction. – Conduite du projet d'externalisation de la comptabilité fournisseurs vers un centre de services partagés en Inde: cadrage, transfert d'activité et gestion de la transition. – Optimisation des indicateurs d'activité et réalisation d'études ad hoc à la demande des Directeurs Associés et du contrôle de gestion aux États-Unis.