Florian Serrault

Kering • Gestion de la comptabilité intercompagnies et des transactions intra-groupe. • Clôture comptable mensuelle • Réconciliations mensuelles des comptes intercompagnies et résolution des écarts. • Collaboration avec les équipes comptables des filiales pour la clôture mensuelle et annuelle. • Émission et comptabilisation des factures intercompagnies. • Mise à jour des procédures comptables et surveillance des flux intra-groupes en EMEA. • Rapprochement comptable avec analyse des donnés. • Gestion et résolution des erreurs dans SAP AIF • Surveillance des interfaces via SAP AIF/IFMON pour identifier et analyser les erreurs. • Diagnostic et correction des anomalies via SAP AIF/ERR. • Investigation des problèmes de données, de mapping et de connectivité des interfaces. • Coordination avec les équipes fonctionnelles et techniques pour assurer une résolution rapide des incidents. • Création d’un mémo technique répertoriant les erreurs courantes rencontrées sur SAP AIF, avec leurs causes et solutions, afin de faciliter le traitement des incidents et

- Management d'une équipe de 4 personnes - Gestion de la facturation client - Mise en banque des factures fournisseurs - Lettrage banque - Gestion des litiges - Gestion de la comptabilité avec le cabinet comptable - Reporting des chiffres mensuels

- Gestion de l'agenda et rendez vous du directeur - Organisation des déplacements professionnels de la direction - Coordination entre les interlocuteurs internes et externes - Gestion des mails / appels téléphoniques - Organisation et participation aux réunions - Gestion des recrutements - Gestion de la facturation et bons de commandes - Organisation des commandes, transporteur et date d'installation des clients

- Gestion administrative et logistique des achats - Gestion des fournisseurs - Tenue des tableaux de bord des achats (TBA)

• Contrôle et saisie des factures des partenaires dans l'ERP • Controle des anomalies • Saisie de notes de frais • Aide au lettrage factures clients • Relance des client impayés • Mise à jour et suivi des demandes clients/ Prospects

• La réception, le contrôle et l’enregistrement des factures fournisseurs, • Collecte et émissions des bons de commandes • L’émission de la facturation clients, • Le traitement et suivi des réclamations fournisseurs / clients • Correction des anomalies, analyse des écarts (via Workflow et relevé manuscrit) • Lettrage et archivage des documents • Le traitement et suivi des réclamations fournisseurs / clients, • Suivi, contrôle et gestion des demandes de l'entreprise et des ouvertures de comptes clients

• Contrôle des gestes commerciaux envers les clients, pour connaître leurs impacts financiers • Optimisation de la communication entre la chaîne logistique et les autres services • Contrôle et suivi des bonnes conditions d’applications tarifaires pour chaque transporteur

• Initialisation des contrats dans les logiciels • Validation de la programmation pluriannuelle des provisions des dépenses de ces contrats • Production des justificatifs financiers