Karine Pang

- Contrôle et validation journaliers des bons de livraisons émis par l’entrepôt - Émission des bons de livraison pour l’enlèvement des marchandises à l’entrepôt - Contrôle mensuel de la facturation émise par l’atelier pour chacune des trois boutiques - Établissement des factures Entrepôt à destination des boutiques ​- Veille des prix d’achat et de conditionnement, en relation avec le responsable en cas de modification - Calcul des marges - Déclaration fiscale : TVA - DEB - Loyer - douanes (vins eaux farines) - Chiffrage et aide ponctuel à la gestion des inventaires ​- Secrétariat courant au service financier : mise en place de tableaux de bord, gestion de la messagerie, rédaction de courriers divers… - Facturation à la quinzaine et envoi des factures - Gestion de l’établissement des refacturations internes - Sociale : DPAE, contrat de travail, procédure - Rapprochement bancaire - Gestion de stock

- Facturation client via le logiciel commerciale EBP - Contrôle des factures fournisseurs et saisie dans le logiciel comptable - Saisie des chèques dans le logiciel comptable et remise en banque - Lettrage - Relance/recouvrement client par mail, téléphone et courrier - Gestion des amandes : contrôle, contestation, paiement, saisie dans le logiciel comptable, analyses diverses - Flotte automobiles : gestion des cartes de stationnement, suivi des contrôles techniques et des incidents - Notes de frais : contrôle des justificatifs sur Zeendoc - Saisie dans le logiciel EBP comptable - Gestion des plannings des interventions - Chargée de la clientèle suite au DDE auprès de la Maïf et les sous-traitants - Commande de matériel pour les techniciens - Declaration de la TVA - Rapprochement bancaire

- Mettre en oeuvre les lois fiscales statuaires et les déclarations sociales - Mise à jour comptable - Configuration du système de traitement des données comptables (taux de cotisation sociale, etc.) - Exécuter les paies, les contrats de travail et vérifier les éléments des activités des employés - Définir la fiabilité et l’efficacité des stocks et de la production, étudier tous les processus (achat de matières premières, chiffre d’affaire, etc.) et établir l’inventaire - Vérifier et enregistrer les reçus de la société (factures, rappels, saisie des paiements des clients etc.) - Passer une commande conformément au contrat d’achat et vérifier les qualités des produits reçus - Veiller à la bonne gestion du portefeuille du dossiers clients - Faire du sourcing auprès des fournisseurs - Traitement des dossiers des OPCO

- Traiter les demandes d’intervention techniques, demandes de dépannage des magasins Franprix par l’intermédiaire d’un outil e-ticketing GLPI et CRM - IVANTI - Prendre contact avec les fournisseurs, les challengers sur leur proposition de devis et choisir le meilleur prestataire pour réaliser la prestation tant en termes de qualité qu’en terme de coût - S’assurer que le fournisseur va intervenir et sous quel délai - Informer le magasin de l’intervention et s’assurer de la bonne réalisation - Vous aurez également une relation privilégiée avec les magasins dont vous aurez la gestion - Suivi spécifique sur des sujets tels que la déclaration des enseignes, suivi particulier de certain contrat sur le plan technique et financier tel que le nettoyage, la dératisation, le froid, les portes automatiques, les ascenseurs. - Utilisation du logiciel SRM/SAP pour passer les bons de commandes et pour faire un suivi de l'état de l'avancement, réceptionner les factures et enregistrement des bons de commandes. - Faire des reportings sur EXCEL - Gestion du planning des techniciens internes et les transferts de matériels - Utilisation des tableaux croisés dynamiques (EXCEL) et recherche V - Suivi budget OPEX/CAPEX

- Formalités transports (courriers, relances) - récupération passeport/CNI aérien…), - Préparation des listes d’appel enfants/adultes, - Déclaration des équipes DDCS sur le logiciel TAM, - Suivi des notes de frais (contrôle et transmission LMT pour paiement), - Aide et suivi des convocations encadrement Paris et Province, - Suivi des contrats d’engagement éducatifs (impression, transmission, contrôle, relance et archivage).

- Collecte des données de déploiement auprès des sites (qté. de matériels, références…) - (Re)Planification des déploiements matériels en lien avec les correspondants en régions, la DSI et le prestataire IMAC, - Commande des prestations et matériels auprès du prestataire IMAC, - Coordination des déploiements matériels et suivi du planning de réalisation, - Contrôler que les interventions planifiées soient réalisées selon le planning établi, - Contrôler la qualité des prestations réalisées, - Diffusion des communications vers les régions clientes de la DSI (planning, quantités…), - Prise en compte, escalade et suivi des réclamations clients - Fourniture de reporting. - Utilisation de Service Now, Excel, Outlook 2010, Léger verni technique sur les Systèmes d’Information (poste de travail).

- Préparation dossier de formation pour les formateurs et pour les stagiaires - Préparation des convocations et envoyer au client - Préparer les formations: Prévention risque, Ressources Humaines, Informatiques et Hygiène - Logiciel GESCOF (logiciel de facturation) - Logiciel interne FORBREV - Rédaction des courriers - Préparation des factures - Préparation des salles de formation

- Assister tous types projets auprès des collaborateurs - Rédaction des courriers - Connaissance la procédure des appels d’offres - Gestion des courriers internes et externes - Gestion et préparations des contrats et les avenants des prestataires - Organiser les séminaires - Relectures des documents - Assistance aux pilotes d'opérations pour la reprographie

- Etablissement des documents contractuels: Contrats, délégation pouvoir, intégration, avenants, ordre de missions, promesse d'embauche, dossier du personnel, DUE, matricule, inscription formations école LOXAM. - CE/DP (1 fois par mois) CHSCT (tous les mois): préparation dossiers, envoi convocations, mise en page compte-rendu CE/DP/CHSCT. - Prud'hommes: préparation dossiers et établissement des pouvoirs. - Relance contrats, avenants... non signés. - Commande des fournitures. - Documentation sociale: gestion des abonnements et mise à jour des feuillets périodiques. - Médaille du travail: contrôle et enregistrement de la demande, établissement de l'attestation employeur, envoie du dossier à l'administration, envoi diplôme - médaille et chèque en DR. - Courrier de la DRH: gestion des courriers

- Produire des documents et supports : lettres, rapports, présentations, etc, traiter les mailings avec "Lotus" - Gestion des courriers et les fournitures. - Gestion des appels internes, soutenir les secrétaires de référence du groupe dans leurs fonctions : suivi des absences, relai de communication avec les autres départements internes. - Déclaration d'activité avec "Aglae"

- Suivi des évolutions du dossier sociale étudiant (bourse GIVEKA et LEGS). - Préparation des commissions. - Consolidation des informations remontant des CROUS et mise à jour des tableaux de suivi des dossiers. - Suivi du contrôle interne comptable des CROUS et du CNOUS dans le domaine d’aide. - Utilisation du logiciel SAGA (commission, statistique). - Réservation des billets de train avec AVEXIA. Back office. - Relance aux étudiants et aux assistantes sociales.

- Relance des clients et des paiements. - Gérer les stocks, le traitement et saisie des commandes clients, devis, comptabiliser les documents. - Commerciaux courants (traites, chèques etc.), Transmettre des informations (oral et écrit), prise de rendez-vous. - Commande des fournitures, - Préparation des factures, devis et encaissement des chèques. - Gestion des contrats et renouvellement. - Mise en place des menus et les photos sur les sites des restaurations.