Maxime Fillon

Sur un périmètre de projets de la DG Num (ex-DSI) Budget Run & Build : ~60 M€ Création et suivi des engagements sur les projets (MOE/MOA) Administration de l'outil de gestion des temps Réception & contrôle des imputations analytiques (licences, matériel, contrat de maintenance, CDC & CDS, forfaits & régies) Directisation des charges groupes, cadrage et mise en place de suivi Analyse des bases comptables et des écarts (coûts & coûts groupe, budgets & accostages) par projet Consolidation des données par subdivision et accompagnement des responsables dans la gestion budgétaire de leur périmètre Préparation des budgets Run N+1 Accompagnement des équipes SI & Métier sur la construction budgétaire (Build N+1 et plan à N+5) Production des reportings mensuels à destination de la direction (Division, Département & DSI) Création des supports de présentation pour la revue de gestion mensuelle Suivi à la demande de la direction : Analyse OPEX & CAPEX, contrôle des marchés et des commandes, redirectisation de coûts Groupe (Modèle ABC/coût complet), modélisation de scénario, contrôle de transfert de prod immo, Coordinateur sur les projets/sujets transverses (projet Réforme Ferroviaire 2020, refacturation inter-épics & SA, transfert de la salle des marchés) Participation aux travaux d’amélioration du modèle et des règles de gestion Mapping process et création d’EDB pour les outils Métier

Participation à la clôture annuelle sur 3 départements de recherche du Liten (PAR et PCA). Préparation de la clôture de projets dans le respect des règles des financeurs institutionnels et industriels (élaboration de maquettes via webi, justifications des dépenses et préparation d’audits) en collaboration avec le chef de projet. Suivi des budgets et des coûts relatifs aux projets Participation à la conception de la base budget d’un département de recherche pour les projets institutionnels 2019 destinée aux responsables de service, de laboratoire et de projet. Aide à la création du modèle budgétaire du Liten. Mise a jour de la base des OS (base analytique) et justification des PAR antérieurs.

Participation à la réalisation de la clôture mensuelle et annuelle Suivi de reporting sur le périmètre réseau France (effectif, rentabilité spécifique et projets temporaires) Support aux opérationnels (Resp. de centre et Resp. de territoire) pour l’analyse des comptes d’exploitation et des différents tableaux de bord Contrôle budgétaire et accompagnement spécifique à la Direction sur les projets commerciaux Élaboration de Business Case pour des projets locaux

Mise en place d'un tableau de bord de gestion Réalisation de budgets prévisionnels Analyse des coûts et des frais généraux Etude économique régionale (part de marché, etc)