MOKHTAR KRID

– mettre en place la norme IFRS 17 du point de vue actuariel, – produire les comptes IFRS 17, – choisir les hypothèses / paramètres de la norme adaptés à CNP Luxembourg, – prendre en main puis maîtriser l'outil de projection, – calculer et mener les études de la CSM à la transition, – réaliser des études de sensibilité, – étudier les écarts avec la norme Solvabilité II et la comptabilité, – mener et proposer des études complémentaires, – réaliser des reportings à destination du Groupe – documenter l'ensemble des process. – Calcul des SCR trimestriellement – Reporting prudentiels QRT trimestriels et annuel – Calcul des valeurs de rachat des contrats – Calcul de la VIF et de la VNB trimestriellement et annuellement

– Mise en place des taxonomies: traduction technique du cadre réglementaire régit par L'ACPR. Revue & implémentation des QLB (Analyse de la taxonomie et Gap analysis) – Mise en place de la remise électronique vers l'ACPR avec signature électronique et production de rapport de contrôle interne – Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme LCB/FT sous format demandé par l'ACPR (Format XBRL). Chargement et vérification de l'alimentation des états (FAS/E-reg Invoke/Onegate) – Participation aux Copil et autres comités de suivi et de coordination conformité sur les activités en lien avec le QLB et RCI LCB-FT Environnement fonctionnel et technique: compliance, LCB-FT, FAS invoke, E-regulatory, Portail ACPR: Onegate – Recette de l'outil FAS Invoke: rédaction de cahier de recette, recette de l'outil

– Projet: vente en ligne de prêt à porter

– Calcul des provisions aux normes IFRS et élaboration des comptes techniques et des comptes de réassurance – Elaboration des statistiques et des analyses des différents portefeuilles de prévoyance; élaboration de notes et reporting pour diffusion au management en interne et en externe (cédante, régulateur...) – Automatisation de l'élaboration des comptes techniques du portefeuille ERGO, afin d'accélérer le processus et réduire les risques opérationnels (Outil Excel/VBA) – Elaboration et calcul des projections des portefeuilles en Best Estimate Liabilities et calcul du Capital Model Cash-Flow (CMCF) pour la calibration du model interne – Création d'un outil Excel/VBA pour récupérer, controller et analyser les BEL et CMCF entre les templates et les sorties RAFM.

– Mise en place et conduite de Comité Projet Solvabilité II: présentation des travaux liées aux Pilier III de Solvabilité II. – Pilotage de la mise en place des taxonomies : traduction technique du cadre réglementaire régit par L'EIOPA – Spécifications fonctionnelles – Pilotage de l'activité de recette des reporting Solvabilité II et ENS – Formation au progiciel FAS Invoke et E-regulatory – Gestion des Filiales françaises et internationales – Support technique aux métiers

– Etat des lieux du commissionnement d'Ageas France – Création d'une matrice de commissionnement par produits génération de produits et courtiers – Pilotage de la mise à jour des protocoles de commissionnement en lien avec les directions juridiques, commerciales et IT – Création d'un outil de mise à jour des barèmes de commissionnement en fonction des caractéristiques du courtier (macro VBA Excel et Word) – Evaluer les impacts financiers (pour les courtiers et la compagnie) avec une vision prospective des évolutions du commissionnement

– Pilotage du projet d'implémentation de la Provision pour Dépréciation Durable (PDD) dans l'outil SimCorp Dimension – Mise en place et conduite de Comité Projet de la PDD – Mise en place d'outils de suivi du projet PDD: budget consommé, avancement de l'implémentation, plan de recette – Responsable de la recette du calcul de la PDD sous SimcCorp Dimension – Elaboration de note Technique et de note du Mode Opératoire de la PDD

– Elaboration du Calcul du SCR (Solvabilité Capital Requirement) et du MCR (Minimum Capital Requirement) selon la formule standard (Pilier I)

– Création d'un outil (Excel VBA) qui effectue la consolidation des QLB des 39 Caisses Régionales : cela a permis un gain de temps considérable de 93% et une facilité de contrôle des réponses apportées avant transmission à l'ACPR – Création d'un outil (Excel VBA) de GAP Analysis des QLB des exercices N et N-1: Compare les données de deux exercices glissants, permet d'analyser les évolutions mais également la cohérence d'une année à l'autre – Rédaction d'expression de besoin, de cahier des charges et de cahier de recette pour implémenter la Consolidation et le Gap Analysis dans Fas Invoke

– Elaboration des réserves non vie Property and Casualty Non proportional et proportional: estimation et analyse des réserves IBNR trimestrielles – Elaboration des réserves ULAE et calcul des Prior Year loss Developments – Estimation des résultats techniques des portefeuilles de réassurance – Elaboration de reporting: 10K et communication à la SEC, Reserving Interviews – SOX Coordinator: responsable du suivi, du maintien et de l'amélioration des procédures SOX

– Mise en place, élaboration, automatisation et fiabilisation des outils de calculs des différentes provisions techniques (PPB, PAF, PGP, PGG), analyse des comptes de résultats techniques et des marges – Elaboration des différents Etats Ministériels et création de l'outil de calcul de l'Etat Ministériel C6 bis – Création de l'outil de calcul sous Access et Excel des primes de Réassurance et élaboration du calcul des primes de Réassurance mensuellement – Etablissement des comptes de réassurance trimestriellement et annuellement pour envoi au réassureur et au service comptable