Rubiel NJINE

Projet de transition vers la facturation électronique • Participation au projet de transition et conduite du changement des process en interne. • Suivi du cycle de vie des factures via l'outil de visualisation Power BI. • Vérification des maillages clients via le CRM Microsoft Dynamics et l'annuaire Chorus Pro (Siren – Siret – Suffixe – Code de routage). • Extraction des factures via la plateforme agréée Tradeshift – Babelway ; dépôt des documents complémentaires (bons de commande, etc.) via EDMS. Traitement quotidien de la facturation • Analyse et traitement des rejets de factures dans le CRM Hello Affaire et Chorus Pro, en coordination avec les équipes internes et les clients. • Correction des données clients et contractuelles dans JDE et BAAN. • Gestion des avoirs et refacturations (semi-automatisée / automatisée) et dépôt sur les plateformes agréées clients (400+ factures/mois), dans le respect des procédures internes. • Gestion opérationnelle des mains levées de caution bancaire via SOGETRADE & SERVICES : analyse des dossiers, contrôle documentaire.

– Pilotage du suivi des contrats (services, maintenance, licences) avec une mise à jour rigoureuse et une conformité systématique. – Fiabilisation du processus de commande : saisie précise, contrôle des données et coordination avec les équipes internes. – Imputation et vérification des Comptes Rendus d'Activité, permettant une facturation juste et ponctuelle. – Supervision de bout en bout du processus de facturation : collecte des informations, émission, contrôle et suivi jusqu'au paiement. – Gestion du cash et analyse régulière des encours facturation client, contribuant à l'amélioration du recouvrement. – Organisation, structuration et mise à jour continue des dossiers clients, garantissant une traçabilité optimale.

– Analyse approfondie des contrats fournisseurs et clients : étude des durées, échéances, clauses financières et conditions de paiement, permettant une traduction précise en données de facturation dans l'ERP SAP RE. – Implémentation des éléments contractuels dans l'outil de facturation (SAP RE) pour les prestations récurrentes et ponctuelles, dans le respect des conditions commerciales et des échéanciers. – Pilotage complet du cycle de facturation : enregistrement, validation, émission des factures et suivi de la mise en paiement, en coordination avec les équipes comptables. – Utilisation de la plateforme MONDAY pour le suivi des contrats et la coordination interservices, garantissant une traçabilité optimale des opérations de facturation et de paiement. – Réduction des litiges de paiement de 20 % grâce à l'amélioration de la communication avec les fournisseurs et à une meilleure visibilité sur les échéances contractuelles. – Collaboration étroite avec la comptabilité et le contrôle de gestion pour assurer la cohérence des montants facturés, le respect des délais et la fiabilité du reporting mensuel. – Gestion proactive des anomalies de facturation : émission d'avoirs, traitement des pénalités et mise en place d'un suivi correctif pour éviter la récurrence des erreurs. – Élaboration d'annexes de facturation et de tableaux de suivi sous Excel afin de fiabiliser la mise en facturation et d'améliorer la communication interne.

– Traitement et saisie des commandes clients dans l'ERP SAGE Gestion Commerciale, avec vérification des informations contractuelles et des conditions tarifaires avant validation. – Émission, contrôle et suivi des factures clients, en conformité avec les bons de commande, les délais et les conditions commerciales établies. – Soumission et validation des factures via la plateforme CHORUS, dans le respect des exigences de la facturation électronique pour les clients publics. – Coordination des opérations d'approvisionnement et de livraison, en lien avec les équipes logistiques et commerciales, pour garantir le respect des engagements contractuels. – Gestion proactive des litiges clients (retards de livraison, anomalies de facturation, erreurs de saisie) et mise en place de solutions correctives rapides. – Contribution à la fiabilisation du processus ADV par le contrôle des écarts entre commandes, livraisons et factures, et le suivi des indicateurs de performance.

– Gestion intégrale de la facturation : émission, contrôle et dépôt des factures sur la plateforme CHORUS, en conformité avec les conditions contractuelles et les échéances de paiement. – Traitement et saisie des commandes clients dans l'ERP AGRESSO, avec vérification des informations commerciales, des tarifs et des codes analytiques associés. – Pilotage des achats de software, hardware et prestations techniques auprès des fournisseurs, incluant le suivi des bons de commande, la réception et la conformité des livrables. – Coordination logistique : suivi de l'approvisionnement et de la livraison des commandes clients, contrôle des délais fournisseurs et communication proactive avec les équipes concernées. – Administration des projets ADV : participation à la clôture mensuelle, consolidation des données de facturation et reporting financier auprès de la comptabilité. – Gestion proactive des litiges fournisseurs : émission d'avoirs, suivi des pénalités et relance sur les retards de livraison pour garantir le respect des engagements contractuels. – Contribution à la fiabilisation du processus de facturation et à la réduction des anomalies grâce à un contrôle rigoureux des flux de commande, de livraison et de facturation.

– Traitement et saisie des commandes clients dans l'ERP SAGE Gestion Commerciale, contrôle des données contractuelles et validation des conditions tarifaires. – Gestion du portefeuille clients : suivi des commandes, coordination avec la production et anticipation des besoins pour garantir un service client optimal. – Gestion de la facturation : émission, contrôle et dépôt des factures, dans le respect des délais et des conditions commerciales établies. – Organisation logistique : demande et suivi des affrètements avec les transporteurs (Schenker, TNT, Colissimo...) jusqu'à la livraison finale. – Suivi des livraisons et traitement des anomalies (retards, erreurs, manquants), avec gestion proactive des litiges et réclamations clients. – Contribution à la fluidité du processus ADV, en assurant la cohérence entre les commandes, la facturation et les livraisons.

– Validation et édition des bons de livraison dans l'ERP SAP MM, en coordination avec les équipes logistiques et ADV. – Suivi des commandes clients : contrôle de la conformité des livraisons, vérification des quantités et respect des délais de distribution. – Collaboration quotidienne avec l'équipe ADV et les clients, par e-mail et téléphone, pour assurer la fluidité du traitement des commandes et la résolution rapide des anomalies. – Archivage, classement et mise à jour des documents administratifs liés aux livraisons, commandes et facturations. – Gestion des litiges clients : identification des causes (retard, erreur de livraison, documentation manquante), coordination avec les services concernés et mise en œuvre de solutions correctives. – Contribution à la fiabilisation du processus de livraison et de facturation, en veillant à la conformité des données enregistrées dans SAP.